sig_gilberto Posted January 27, 2011 Report Share Posted January 27, 2011 Olá Desenvolvedores, Bom Dia! Estou a desenvolver uma solução comercial, onde no cadastro de produtos, além dos dados báisocos, quais outras informações deverá ter para uma futura implantação de NFe/Cupom Fiscal ? Ou seja, por exemplo, IPI será em %, ICMS será em %. Mas e aqueles código de tributação ? Onde acho-os ? Ou mesmo, onde posso encontrar exemplo desdes dados ? Minha dúvida maior é : Quais os dados necessários para cada produto para evitar dores de cabeça, mais tarde ? ________________________ Gilberto Herminio - Programador Pleno III - Mogi das Cruzes-SP (Clipper a +- 20 anos) / C#/SQL2008/xxHB build 1.1.0 (SimpLex) & BCC 5.5.1 & FW 9.03 + xDev v0.65 "Não Desenvolvo Software, crio arte Binaria...." Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sig_gilberto Posted January 27, 2011 Author Report Share Posted January 27, 2011 Olá Desenvolvedores, Bom Dia! Estou a desenvolver uma solução comercial, onde no cadastro de produtos, além dos dados báisocos, quais outras informações deverá ter para uma futura implantação de NFe/Cupom Fiscal ? Ou seja, por exemplo, IPI será em %, ICMS será em %. Mas e aqueles código de tributação ? Onde acho-os ? Ou mesmo, onde posso encontrar exemplo desdes dados ? Minha dúvida maior é : Quais os dados necessários para cada produto para evitar dores de cabeça, mais tarde ? ________________________ Gilberto Herminio - Programador Pleno III - Mogi das Cruzes-SP (Clipper a +- 20 anos) / C#/SQL2008/xxHB build 1.1.0 (SimpLex) & BCC 5.5.1 & FW 9.03 + xDev v0.65 "Não Desenvolvo Software, crio arte Binaria...." Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alceu11 Posted January 27, 2011 Report Share Posted January 27, 2011 Sugestao tabelas: CST, NCM, CFOP, IVA , IBGE , ICMS, IPI, PAISES DA NFE 1-)Tabela CST (Código de Situação Tributária) Link Post http://www.fivewin.com.br/forum/topic.asp?TOPIC_ID=18423 O CST, com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e identificar o regime de tributação a que esta sujeita a mercadoria, na operação praticada. É composto por três dÃgitos,onde o 1° dÃgito indicará a origem da Mercadoria, com base na Tabela A e os dois últimos dÃgitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela B. TABELA A ORIGEM DA MERCADORIA 0 Nacional 1 Estrangeira Importação direta 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno TABELA B TRIBUTAÇÃO PELO ICMS 00 Tributada integralmente 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 Com redução de base de cálculo 30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 Isenta 41 Não tributada 50 Suspensão 51 Diferimento 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 Outras **** Link para baixar tabela CST Sugerida http://www.fivewin.com.br/exibedicas.asp?id=1065 **** 2-) TABELA NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) Link para baixar a Tabela http://www.fivewin.com.br/exibedicas.asp?id=970 Mais 1 Link direto http://www.inteligence.com.br/sistemas/star/TABENCM.DBF LINK DO TOPICO http://www.fivewin.com.br/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9181 ****************** 3-)Tabela de CFOP (CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES) link direto http://www.fivewin.com.br/exibedicas.asp?id=1064 Topico da tabela sugerido http://www.fivewin.com.br/forum/topic.asp?TOPIC_ID=18507 ********* 4-)Tabela do IVA c/Alteracao em 2010 http://www.legalmatic.com.br/substituicaotributaria/tabeladepercentuaisdeiva.pdf ***** 5-)TABELA DE MUNICIPIOS CODIGO DO IBGE, que vai no Clientes http://www.fivewin.com.br/exibedicas.asp?id=960 Mais 1 LINK http://www.fivewin.com.br/exibedicas.asp?id=956 Topico http://www.fivewin.com.br/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14371 6-) TABELA DE PAISES para NFE. http://www.fivewin.com.br/exibedicas.asp?id=1070 Para ilustrar o conteudo das tabelas. na NFE. Sugiro que Assista este Video ******** http://www.fivewin.com.br/forum/topic.asp?TOPIC_ID=17998 ********** outro topico sobre nfe http://www.fivewin.com.br/forum/topic.asp?TOPIC_ID=18128 Para dar uma Dimessao do problema, de amarrar todo o Sistema NFE, com impostos. Veja o cadastro de produtos nfe sistema Sefaz video1 Veja mais este video cadastro de produto nfe e tire sua conclusoes video 2 Ainda tem o cadastro da empresa. definicao de tipo Empresa, Ex.:Optante do Simples Nacional!! video http://www.youtube.com/watch?v=CiNovQ5V3Go&NR=1 Fica faltando 4 Tabelas : Tabela no formato Word com percentual IPI link http://www.fivewin.com.br/exibedicas.asp?id=1067 Tabela de Cep em txt para o cadastro de Clientes link de onde baixar arquivo http://www.lealdata.com.br/Hosp7_CepBrasil.asp * Por razoes obvias, ja ke cada Estado tem sua Tributacao ICMS 27 estados, imagine, como ficaria esta tabela. Mas porem, Todavia, veja esta neste site: Aliquota interna ICMS de Origem e Destino Link http://www.fiscontex.com.br/legislacao/ICMS/aliquotainternaicms.htm Link tabela de Sugerida ICMS, Por Estado sem esquecer "CST" link http://www.fivewin.com.br/exibedicas.asp?id=1068 Exemplo: Estado SP,cfop 5101,Venda Cst 000, 18% Tabela de Pis e Cofins sugerida!! http://www.4shared.com/get/iaRq3Ri2/PIS_COFINS.html Ressalvas: Se algum Membro do Forum, tiver uma destas tabalea mais atualizada, ou mais completa, por favor poste. Se algum membro encontro alguma forma de amarrar todos os impostos em uma unica tabela. demonstre, no Forum. Um exemplo Pensei pelo CST x Cfop Obs:Os Videos aqui sugeridos, sao de caracter Ilustrativos, dar uma visao, do uso e necessidade, das tabelas. Clipper,XHarbour FiveWin 6,12 Editado por - alceu11 on 31/01/2011 21:14:55 Editado por - alceu11 on 04/02/2011 08:21:04 Editado por - alceu11 on 07/03/2011 06:39:13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
edutraini Posted January 28, 2011 Report Share Posted January 28, 2011 eu faço tudo pelo ncm principalmente agora que é obrigatorio o campo da nota eletronica 2.0 tem como vc amarrar tudo pelo ncm em relacao a ipi e icms e tributo FW24 + CLIP5_2 email :edutraini@uol.com.br Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sig_gilberto Posted January 28, 2011 Author Report Share Posted January 28, 2011 Olá Desenvolvedores, Boa Tarde! Obrigado pelos retornos! Vou ter o final de semana para estudar muito! ________________________ Gilberto Herminio - Programador Pleno III - Mogi das Cruzes-SP (Clipper a +- 20 anos) / C#/SQL2008/xxHB build 1.1.0 (SimpLex) & BCC 5.5.1 & FW 9.03 + xDev v0.65 "Não Desenvolvo Software, crio arte Binaria...." Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAOliveira Posted January 28, 2011 Report Share Posted January 28, 2011 Edu, detalhe um pouco mais por favor. "Não seja um clicador, torne-se um programador." Eu estou tentando. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luiz Fernando Posted January 28, 2011 Report Share Posted January 28, 2011 Acho meio dificil vincular tudo pelo NCM, mais vamos ver se o eduarto vai dar mais detalhes, aqui ate vinculo algumas coisas no NCM como IVA e IPI, mais a coisa é bem complexa veja este exemplo a mesma mercadoria pode ter até cinco situações diferente Primeira Situação(venda dentro do estado de SP) cliente contribuinte de ICMS comprando a mercadoria para revenda Segunda Situação(venda dentro do estado de SP) cliente não contribuinte de ICMS ou contribuinte de ICMS comprando a mercadoria para consumo proprio. Terceira Situação(venda fora do estado) cliente contribuinte de ICMS comprando mercadoria para revenda. quarta situação(venda fora do estado) cliente contribuinte de ICMS comprando mercadoria para consumo proprio quinta situação(venda fora do estado) cliente não contribuinte de ICMS CFOP CST IVA ICMS 1) 5405 060 não 0% não calcular imposto 2) 5102 000 não 18% aliquota interna do estado do emitente(ex: SP) 3) 6403 010 sim 12% aliquota interna do estado do cliente(ex:MG) 4) 6404 060 não 12% aliquota interna do estado do cliente(ex: MG) 5) 6404 060 não 18% aliquota interna do estado do emitente(ex: SP) id=code>id=code>Abraços Luiz Fernando msn: empresoft@globo.com skype:empresoft empresoft@globo.com FWH 8.04,XHARBOUR 1.1,PELES,XDEV,VLIB,ADS 8.1 FWH 9.12,XHARBOUR 1.2,ADS 9.0 / FWH1012 Editado por - empresoft on 28/01/2011 19:31:15 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
edutraini Posted January 31, 2011 Report Share Posted January 31, 2011 vamos la eu amarro o ipi o iva e o icms dentro do cadastro de ncm ou seja dentro do ncm tem uma tabela por estado exemplo ncm 99999999 SP = 12.00 MG = 7 O RESTO VC PODE AMARRAR PELO CADASTRO DO CLIENTE COLOCANDO O TIPO DELE AI VC VER SE ENTRA NA REGRA OU NAO FW24 + CLIP5_2 email :edutraini@uol.com.br Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alceu11 Posted March 3, 2011 Report Share Posted March 3, 2011 Mais um topico Relacionado a Regras de Tributacao link http://www.fivewin.com.br/forum/topic.asp?TOPIC_ID=18897 calculo para cada CST ou CSOSN(Simples Nacional)conf.modelo abaixo 000 - Tributada integralmente 010 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 020 - Com redução de base de cálculo 030 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 040 - Isenta 041 - Não tributada 050 - Com suspensão 051 - Com diferimento 060 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 070 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 090 - Outras 101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito 102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito Nacional e do valor do crédito 103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta 201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária 202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária 203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária 300 – Imune – Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS. 400 – Não tributada pelo Simples Nacional 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituÃdo) ou por antecipação 900 – Outros – Classificam-se neste código as demais operações que não se enquadrem nos códigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500. orig Origem da mercadoria CST Tributação do ICMS modBC Modalidade de determinação da BC do ICMS pRedBC Percentual da Redução de BC vBC Valor da BC do ICMS pICMS AlÃquota do imposto vICMS Valor do ICMS modBCST Modalidade de determinação da BC do ICMS ST pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST pRedBCST Percentual da Redução de BC do ICMS ST vBCST Valor da BC do ICMS ST pICMSST AlÃquota do imposto do ICMS ST vICMSST Valor do ICMS ST UFST UF para qual é devido o ICMS ST pBCop Percentual da BC operação própria vBCSTRet Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente vICMSSTRet Valor do ICMS Retido Anteriormente motDesICMS Motivo da desoneração do ICMS vBCSTDest Valor da BC do ICMS ST da UF destino vICMSSTDest Valor do ICMS ST da UF destino pCredSN AlÃquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) vCredICMSSN Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) Ex. Se o CST for 000 valor do ICMS = Base de calculo * Percentual de ICMS vBC = 100,00 = Valor da BC do ICMS do ICMS da operação própria pICMS = 17,00% = AlÃquota do ICMS do ICMS da operação própria vICMS = 17,00 = Valor do ICMS do ICMS da operação própria Se o CST for 010 valor do ICMS = Base de calculo * Percentual de ICMS vBC = 100.00 = Valor da BC do ICMS do ICMS da operação própria pICMS = 18.00 = AlÃquota do ICMS do ICMS da operação própria vICMS = 18.00 = Valor do ICMS do ICMS da operação própria modBCST = 4 = Margem Valor Agregado (%) pMVAST = 50.00 = Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST pRedBCST = 10.00 = Percentual de redução da BC ICMS ST vBCST = 135.00 = Valor da BC do ICMS ST pICMSST = 18.00 = AlÃquota do ICMS ST vICMSST = 6.30 = Valor do ICMS ST site muito interessante com diversas tabelas por estados http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal Clipper,XHarbour FiveWin 6,12 Editado por - alceu11 on 03/03/2011 08:22:06 Editado por - alceu11 on 03/03/2011 11:26:32 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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