scom Posted March 7, 2008 Report Share Posted March 7, 2008 ola amigos é o seguinte eu to quebrando a cabeça pra calcular base de calculo de icms e icms que no caso o produto tem pauta fiscal, ou seja o cliente esta vendedo a R$ 7,50 e o valor da pauta fiscal é R$ 10.80 a aliq do icms é de 17% alguem sabe como eu calculo a base do icms e icms no caso é industria de refrigerantes. robson FW 2.0 / CLIPPPER 5.3 / BLINKER 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
scom Posted March 7, 2008 Author Report Share Posted March 7, 2008 ola amigos é o seguinte eu to quebrando a cabeça pra calcular base de calculo de icms e icms que no caso o produto tem pauta fiscal, ou seja o cliente esta vendedo a R$ 7,50 e o valor da pauta fiscal é R$ 10.80 a aliq do icms é de 17% alguem sabe como eu calculo a base do icms e icms no caso é industria de refrigerantes. robson FW 2.0 / CLIPPPER 5.3 / BLINKER 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapiaba Posted March 7, 2008 Report Share Posted March 7, 2008 Robson, o que significa: PAUTA FISCAL?? João Santos - São Paulo. kmt_karinha@pop.com.br kapiaba@brfree.com.br Fone: (11) 3106-2832 FWH 2.7 - xHARBOUR 0.99.61 - WorkShop.Exe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miragerr Posted March 7, 2008 Report Share Posted March 7, 2008 Ola amigo Estou desenvolvendo um sistema para uma industria de refrigerantes, e no meu caso os calculos de icms e USBSTITUIÇÃO TRIBUTÃRIA "que é o que vc quer" esta correto entaum veja só como vc deve calcular: Venda = 7.50 * 0.17 = 1.28 <<-- ICMS VENDA Pauta = 10.80 * 0.17 = 1.84 <<-- ICMS PAUTA ICMS PAUTA = 1.84 - 1.28 = 0.56 <<-- ICMS SUBST. TRIB. Base de CALCULO ICMS 7.50 valor ICMS 1.28 Base de calculo ICMS SUBST. <<-- aki o valor total da PAUTA 10.80 Valor do ICMS SUBST. 0.56 Valor TOTAL DOS PRODUTOS <<-- mesmo valor de VENDA 7.50 VALOR TOTAL DA NOTA 8.02 <<-- aki vc soma TOTAL DOS PRODUTOS + ICMS SUBST. ou seja 7.50 + 0.56 Sei que o valor dá venda não pode ser maior ou igual a PAUTA estipulada pela SEFAZ. e outra coisa tambem, pelo menos aki é cobrado PIS/COFINS sobre a quantidade de LITROS VENDIDOS, quer dizer por litragem Qual quer coisa é só gritar Jackson Douglas Boa Vista FWH 8.02 Lamborguini ( isso voa gente ) PellesC+xH 1.1.0 email : miragerr@osite.com.br MSN : jackson_rl@hotmail.com SKYPE : jackson_rr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapiaba Posted March 7, 2008 Report Share Posted March 7, 2008 Jackson Douglas Boa Vista Escreveu: FWH 8.02 Lamborguini ( isso voa gente ) MAIS DO QUE A MINHA SUPER FERRARI VERMELHINHA??? hehehehe João Santos - São Paulo. kmt_karinha@pop.com.br kapiaba@brfree.com.br Fone: (11) 3106-2832 FWH 2.7 - xHARBOUR 0.99.61 - WorkShop.Exe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
scom Posted March 7, 2008 Author Report Share Posted March 7, 2008 o kapiaba, pauta fiscal é um valor que o goverdo estipula para o produto, tipo o refrigerante que é no meu caso que é uma industria eles vendem a 7.50 cx com 12 mas o valor para icms é de 10.80(pauta fiscal). Jackson Douglas, aqui tinha um sistema antes que segundo o contador deles fazia o calculo certo e não bate com o que vc me passou, tipo o dele da: preco de venda: 7.50 pauto fiscal : 10.80 base calculo icms: 5.94 icmns 1.01 base calculo icms subst. 10.80 icms substuicao 0.83 não sei se é por causa do ipi que é fixo de 0,73 atenciosamente. FW 2.0 / CLIPPPER 5.3 / BLINKER 7 Editado por - scom on 07/03/2008 14:48:25 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luiz Arruda (ICO) Posted March 7, 2008 Report Share Posted March 7, 2008 citação:o kapiaba, pauta fiscal é um valor que o goverdo estipula para o produto, tipo o refrigeranteid=size4> que é no meu caso que é uma industria eles vendem a 7.50 cx com 12id=size4> mas o valor para icms é de 10.80(pauta fiscal). id=quote>id=quote>Bem que deveria ser de cerveja né ??? Luiz Arruda - Corumbá/MS FWH 2.4 - WS - xHB 09950 - xDev ico.corumba@gmail.com Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
scom Posted March 7, 2008 Author Report Share Posted March 7, 2008 é verdade, e skol ai sim...hahaha. FW 2.0 / CLIPPPER 5.3 / BLINKER 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Lopes Filho Posted March 7, 2008 Report Share Posted March 7, 2008 bem a informação que recebi é o seguinte aqui no MS tenho um cliente de pisos que recebe a nota fiscal a 5.80 com valor do piso ... so q a pauta é de 9.50 então o calculo do recolhimento do icms é baseado no valor de pauta ou se o produto chegar a 80% do valor de pauta caso contrario prevalece o valor maior ... isso na entrada ****** xharbour 1.1.0 + gtwvw + dbfcdx fw 8.01+borland resouce workshop/fw pcc USANDO GTWVW + FW JUNTO .... msn..: zazibr@hotmail.com skype: zazibr Daniel lopes Filho Campo Grande/MS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
scom Posted March 7, 2008 Author Report Share Posted March 7, 2008 então daniel no caso aqui é nota de saida. e o problema que to achando que o calculo que me passaram aqui ta errado. to verificando com o contado. obrigado abraço FW 2.0 / CLIPPPER 5.3 / BLINKER 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miragerr Posted March 7, 2008 Report Share Posted March 7, 2008 Ola amigo Bom aki nois somos isentos de IPI, mais axo que o calculo que te passei para o ICMS esta correto, pois IPI é um calculo a parte que deve ser agregado ao valor TOTAL DA NOTA. Qual quer coisa GRITE Jackson Douglas Boa Vista FWH 8.02 Lamborguini ( isso voa gente ) PellesC+xH 1.1.0 email : miragerr@osite.com.br MSN : jackson_rl@hotmail.com SKYPE : jackson_rr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miragerr Posted March 7, 2008 Report Share Posted March 7, 2008 Ola amigo Agora vi direito. Desde quando o valor do icms é menor que o preço de venda ?? preco de venda: 7.50 pauto fiscal : 10.80 base calculo icms: 5.94 <<-- acho que está errado icmns 1.01 Jackson Douglas Boa Vista FWH 8.02 Lamborguini ( isso voa gente ) PellesC+xH 1.1.0 email : miragerr@osite.com.br MSN : jackson_rl@hotmail.com SKYPE : jackson_rr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giovanyvecchi Posted March 7, 2008 Report Share Posted March 7, 2008 Não faço programa para industria mais vi sobre este assunto a alguns anos. Se eu tiver enganado pode falar, berrar ou mandar pedra mesmo. A industria paga o IPI de, Ex: 8% sobre o prodruto fabricado, ai vem a pauta de um valor estipulado pelo governo, se a fabrica vender acima da pauta o icms sobe conforme a porcentagem que voce subiu acima da pauta, se voce vende mais barato voce desconta em porcentagem tambem o valor do icms pela diferença. Como não é meu caso não posso falar corretamente como funciona. To fazendo um programa para agropecuarias que tem parcerias com agricultores e tem um calculo parecido. Se o produto na pauta custa 100 e eu vendo por 90, a diferença é 10%, o icms pela pauta era 10% agora cai para 9% Num entendi direito isto não, mais to fazendo. Giovany Vecchi - Jales - SP FWH 2.8 /Clipper 5.3b /Blinker 5.0 / Harbour 0.99 / xHarbour 99.71/ Bcc 5.6 / Ads 7.1 /PellesC Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pauloaraujo Posted March 7, 2008 Report Share Posted March 7, 2008 Jackson, tudo bem, cara?? Em São Paulo, com certeza, existem produtos com base de cálculo de ICMS divergente do preço de venda. Exemplo: venda: R$ 10,00 base de cálculo: R$ 3.89 (redução de 61.11% na base, via Decreto) ICMS: R$ 0,70 (aliquota de 18% sobre a base de cálculo) Sem esquecer que, na importação, voce tem que fazer um cálculo maluco para chegar à base. Na realidade, cada estado tem uma legislação especÃfica. Outra coisa, existem vários produtos em que o IPI é acrescido à base de cálculo do ICMS. Conclusão: se o Robson não tiver um amigo contador do estado dele para desatar esse nó, ele tá aferrado. Ele vai ter que ler os decretos e transformar isso em programação. Tenho clientes em 3 estados diferentes de Sampa: Rio de Janeiro, EspÃrito Santo e Minas Gerais, e conto sempre com os contadores deles. Veja bem as alÃquotas internas: MG: 18%; ES: 17%; RJ: 19% Agora, essa de "pauta fiscal", me lembra "pau no fiscal" (hehe) Giovany, isso que você falow() é do Mato Grosso do Sul?? Um abraço Editado por - pauloaraujo on 07/03/2008 22:08:16 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
scom Posted March 8, 2008 Author Report Share Posted March 8, 2008 então pessoal, muito obrigado pela força, vou analizalas todas. e ja falei pro pessoal pra irmos no contador pra ver como chega a esse calculo. ASSIM QUE TIVER O RESULTADO FINAL EU POSTO AQUI. ABRAÇO A TODOS. ROBSON FW 2.0 / CLIPPPER 5.3 / BLINKER 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
haroldo Posted June 10, 2008 Report Share Posted June 10, 2008 Olá pessoal. Cansado de espera a resposta do nosso contador aqui da empresa, resolvi procurar como se calcula a base e o valor de icms de substituição dos produtos com pauta. Eu sei como se calcula produtos com IVA, mas me deparei com uma nota de sorvete que usando o mesmo calculo não chego no valor, então provavelmente seja diferente. Vi as mensagens, só que não entendi direito, e no meu caso preciso calcular pra acrescer no custo do produto, pois se trata de entrada de nota. Vou passar alguns dados da nota pra ver se ajuda. Sorvete Nestlé Brigadeiro 1,8L Quantidade.:12 unidades Valor Unitário.:12,40 ICMS 18% Valor do IPI.:0,96 Base de calculo ICMS subst.:166,59 Valor ICMS subst.:3,21 Procurei no site da receita e achei esse valor de pauta, só não sei se é o verdadeiro.:6,54. Agradeço desde já. Haroldo Doratiotto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.