Cálculo DIFAL - PE para SP

macs · October 20, 2021

Pessoal, boa tarde!

Estou com problemas no cálculo do DIFAL de PE para SP.

Os valores calculados estão sendo rejeitados pela fazenda.

Alguém possui este cálculo para que eu possa comparar com o meu?

Fico agradecido!

kapiaba · October 20, 2021

Veja se ajuda:

https://taskcenter.mega.com.br/hc/pt-br/articles/360005777253-DIFAL-Como-calcular-o-valor-do-Diferencial-de-Alíquota-no-recebimento

rochinha · October 20, 2021

Amiguinhos,

macs o DIFAL desde 2019 é calculado em 100% para o destino e 0% do emitente.

macs · October 20, 2021

37 minutos atrás, rochinha disse:

Amiguinhos,

macs o DIFAL desde 2019 é calculado em 100% para o destino e 0% do emitente.

O sistema além de prever esta situação, já estava calculando, mas pra este determinado cliente, a sefaz retorna outros valores.

rochinha · October 20, 2021

Amiguinhos,

macs Qual o codigo de rejeição, pois se aconteceu com você pode acontecer comigo, os clientes de meus clientes estão espalhado e vira e mexe tenho de calcular retornos.

macs · October 20, 2021

Exemplo da Rejeição:

Rejeição[815]: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem:1](Valor informado: 1.205.92, Valor calculado: 1.267,93)

Por isso que gostaria que alguém postasse o cálculo que é feito para o DIFAL pra comparar com o meu, pois estava funcionando até hoje.

Valdir · October 21, 2021

13 horas atrás, macs disse:

Exemplo da Rejeição:

Rejeição[815]: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem:1](Valor informado: 1.205.92, Valor calculado: 1.267,93)

Por isso que gostaria que alguém postasse o cálculo que é feito para o DIFAL pra comparar com o meu, pois estava funcionando até hoje.

Reveja a diferença entre as Aliquotas Internas e Externas do ICMS...

Provavelmente o erro está ai.

Abraços.

edutraini · October 21, 2021

Bom dia

Meu calculo no meu sistema esta da seguinte forma

iBasParti = total do item + frete + seguro - desconto) + Valor ipi

*-->Pego o percentuais conforme estado

iIcmInter = % icms interestadual
iIcmDesti = % icms interno
iIcmPobre = % pobreza

caso o produto seja importado a aliq passa para 4%

iIcmPartiLha = iIcmDesti-iIcmInter
iVlrPobre = round(((iBasParti * iIcmPobre)/100),2)
iVlrPartilha = round(((iBasParti * iIcmPartilha)/100),2)
iVlrDest = round((iVlrPartilha * vp_partilhaDes),2)
iVlrRemet = round((iVlrPartilha * vp_partilhaRem),2)

Não sei se esta correto mas esta funcionando ate hoje

Lembrando que frete seguro desconto dificilmente alguem coloca isso por item geralmente joga no total da nota

Ai tenho um calculo para fazer a proporcao para cada item

Espero te ajudado

macs · October 21, 2021

5 horas atrás, edutraini disse:

Bom dia

Meu calculo no meu sistema esta da seguinte forma

iBasParti = total do item + frete + seguro - desconto) + Valor ipi

*-->Pego o percentuais conforme estado

iIcmInter = % icms interestadual
iIcmDesti = % icms interno
iIcmPobre = % pobreza

caso o produto seja importado a aliq passa para 4%

iIcmPartiLha = iIcmDesti-iIcmInter
iVlrPobre = round(((iBasParti * iIcmPobre)/100),2)
iVlrPartilha = round(((iBasParti * iIcmPartilha)/100),2)
iVlrDest = round((iVlrPartilha * vp_partilhaDes),2)
iVlrRemet = round((iVlrPartilha * vp_partilhaRem),2)

Não sei se esta correto mas esta funcionando ate hoje

Lembrando que frete seguro desconto dificilmente alguem coloca isso por item geralmente joga no total da nota

Ai tenho um calculo para fazer a proporcao para cada item

Espero te ajudado

O meu faz o mesmo, só que a sefaz refeita o valor calculado!

rochinha · October 22, 2021

Amiguinhos,

macs O ICMS de São Paulo está maluco.

ICMS: Estado de São Paulo terá 7 alíquotas a partir de 2021

https://rocacontabil.com.br/icms-estado-de-sao-paulo-tera-7-aliquotas-a-partir-de-2021/

Dependendo do produto cai de 12% para 3%. Você terá de analisar por NCM para não ter problema.

sunset · October 23, 2021

Voce esta usando ACBR ?

mkyx · October 23, 2021

Já viu essa dica aí ?

https://www.oobj.com.br/bc/article/rejeição-815-valor-do-icms-interestadual-para-uf-de-destino-difere-do-calculado-nitem999-valor-informado-xxx-valor-calculadoxxx-como-resolver-478.html

*****************************

Rejeição 815: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem:999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX) - Como resolver?

Nº do Artigo: 478 | Avaliação: Não Avaliado | Última atualização: 10/11/2016 03:40:43

Rejeição

815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem:999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX)

Causa

Quando for emitida uma NF-e com o Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (vICMSUFDest) diferente do Calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição "815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem:999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX)".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e com ICMS Interestadual, onde a Base de Cálculo é de R$ 1.000,00, o Percentual do ICMS da UF de Destino é de 17.00%, o Percentual do ICMS Interestadual entre a UF de Origem e Destino é de 7.00% e o Percentual do ICMS Interestadual de Partilha é de 40% (no ano de 2016). Ao fazer o cálculo do ICMS Interestadual, foi informado o Valor do ICMS para a UF de Destino de R$ 60,00. Como o valor correto é R$ 40,00, a NF-e será rejeitada pelo motivo 815.

No XML:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

<ICMSUFDest>

<vBCUFDest>1000.00</vBCUFDest>

<pFCPUFDest>2.00</pFCPUFDest>

<pICMSUFDest>17.00</pICMSUFDest>

<pICMSInter>7.00</pICMSInter>

<pICMSInterPart>40.00</pICMSInterPart>

<vFCPUFDest>20.00</vFCPUFDest>

<vICMSUFDest>60.00</vICMSUFDest>

<vICMSUFRemet>60.00</vICMSUFRemet>

</ICMSUFDest>

No TXT-SP:

NA |1000.00| 2.00 |17.00|7.00|40.00| 20.00 |60.00| 60.00|

Veja a regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

O cálculo do Valor do ICMS para a UF de Destino é feito da seguinte forma:

vICMSUFDest vBCUFDest (pICMSUFDest pICMSInter) pICMSInterPart

vICMSUFDest 1000.00 (0.17 0.07) 0.40

vICMSUFDest 1000.00 (0.1) 0.40

vICMSUFDest 40.00

Obs.: O cálculo foi feito usando o exemplo hipotético.

Para corrigir a sua NF-e, você deve refazer o cálculo de todos os itens que estiverem com o Valor do ICMS para a UF de Destino incorreto, conforme a fórmula acima. Veja a seguir o exemplo corrigido:

No XML:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<ICMSUFDest>

<vBCUFDest>1000.00</vBCUFDest>

<pFCPUFDest>2.00</pFCPUFDest>

<pICMSUFDest>17.00</pICMSUFDest>

<pICMSInter>7.00</pICMSInter>

<pICMSInterPart>40.00</pICMSInterPart>

<vFCPUFDest>20.00</vFCPUFDest>

<vICMSUFDest>40.00</vICMSUFDest>

<vICMSUFRemet>60.00</vICMSUFRemet>

</ICMSUFDest>

No TXT-SP:

NA|1000.00|2.00|17.00|7.00|40.00|20.00|40.00| 60.00|

Feita a correção, basta reenviar a NF-e a partir do seu Software Emissor .

rochinha · October 27, 2021

Amiguinhos,

Para ajudar ou rever os cálculos em suas notas, caso sua xml seja como a minha, feita na unha podem baixar e analisar o pacote de planilhas que disponibilizo no meu site.

Planilhas de Calculos Diversos

Analisem, usem, corrijam, bom trabalho.

Cálculo DIFAL - PE para SP

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