Polirep Posted February 12, 2020 Report Share Posted February 12, 2020 Pessoal, blz? Alguem teria exemplo de XML somando o DIFAL (Op.Próprioa) no total da NFe? Obrigado Alexandre Polirep Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapiaba Posted February 12, 2020 Report Share Posted February 12, 2020 https://facil123.com.br/blog/difal-diferencial-de-aliquota-icms/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Polirep Posted February 12, 2020 Author Report Share Posted February 12, 2020 Kapiaba, valeu.. isso eu vi... mas o contador do meu cliente insiste que a diferença de aliquota (DIFAL) sobre ICMS, eu tenho que somar no total da NFe.. Não sei se isso é possível.. mas discutir com contador é foda;;; Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jorge Andrade Posted February 12, 2020 Report Share Posted February 12, 2020 Kapiaba, valeu.. isso eu vi... mas o contador do meu cliente insiste que a diferença de aliquota (DIFAL) sobre ICMS, eu tenho que somar no total da NFe.. Não sei se isso é possível.. mas discutir com contador é foda;;; Até onde eu sei amigo, tributos com exceção de ST e IPI, demais não somam no total da nota. Tentando lembrar aqui se mais algum é feita a cobrança na fonte e não na apuração, inclusive o destaque deste é informado nos dados adicionais. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valdir Posted February 12, 2020 Report Share Posted February 12, 2020 Kapiaba, valeu.. isso eu vi... mas o contador do meu cliente insiste que a diferença de aliquota (DIFAL) sobre ICMS, eu tenho que somar no total da NFe.. Não sei se isso é possível.. mas discutir com contador é foda;;; Alexandre... Quando um Contador Metido a Besta começa a inventar situações duvidosas, solicito que o mesmo me envie a Documentação Oficial, pertinente as alegações dele. Até hoje, nenhum mais tocou no assunto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jorge Andrade Posted February 13, 2020 Report Share Posted February 13, 2020 Alexandre... Quando um Contador Metido a Besta começa a inventar situações duvidosas, solicito que o mesmo me envie a Documentação Oficial, pertinente as alegações dele. Até hoje, nenhum mais tocou no assunto. Calma velhinho, olha o coraçãozinho ahahahahah. Valdir 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rochinha Posted February 16, 2020 Report Share Posted February 16, 2020 Amiguinhos, Seguem duas planilhas legais para ajudar nos seus cálculos finais: SituacaoCSTCSOSN.xls A última planilha mais atualizada eu creio ter perdido por paus no HD, mas esta ilustra como ficam os cálculos na totalização das notas. A coluna B e L podem ser alteradas por não ter fórmulas. A célula B1 suporta qualquer CST ou CSOSN e recalcula a saída da nota. Já a próxima planilha bem elaborada mostram os preenchimento de tags importantes no XML: Planilha Preenchimento XML ICMS.xls Esta outra planilha capturada na internet mostra os cálculos DIFAL: CalculoDIFAL.xls O DIFAL praticamente não mais existe, ou seja, agora o cálculo é feito baseado em 100% para o destinatário. Em operações internas nem se deve falar nele, mas deve ser calculado, bem como o FCP. Até algum tempo atrás calculávamos o ICMS somado ao FCP, mas quando surgiram as tags para este suporte eles voltaram a ser calculados em separados e cada um colocado na sua tag. Portanto: Total da Nota é a soma somente de Frete, Seguro, Outras Despesas e IPI. A Base de Cálculo do ICMS é a soma dos variaveis impostos ICMS sobre cada item, não tem nada a ver com o total da nota. A Base de Cálculo do ICMS pode conter somado o IPI em caso de venda para Consumidor Final(comprador eventual no balcão) ou Não Contribuinte(CNPJ sem IE) e então se obtém o valor do ICMS pela soma dos dois impostos. Qualquer coisa jogada a mais no total da nota causará rejeição e sua nota não será enviada. Jorge Andrade 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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