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Rejeição inexplicável quando há duplicatas - Resolvido

jfaguiar

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in Programação

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Com <fat> dá esse erro

5505 - Erro: XML não atende a especificação do Schema XML: [nfe_v4.00.xsd] , analise a lista de erros: [1 - Linha:0001 Coluna:3864 Campo:[NIHIL] Conteúdo:[NIHIL] Erro:O elemento 'cobr' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta
elemento filho 'fat' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'dup' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.
] -
TVONFEUTIL2G:VALIDAXML
1 - Linha:0001 Coluna:3864 Campo:[NIHIL] Conteúdo:[NIHIL] Erro:O elemento 'cobr' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'fat' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis
elementos esperados: 'dup' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.
 

segue xml:

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<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><infNFe versao="4.00" Id="NFe35180723265087000124550010000004221000004227">
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</infAdic></infNFe>
</NFe

 

sem <fat> dá esse erro: Soma do valor das parcelas difere do valor liquido da fatura:

Segue xml:

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</NFe>

 

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sistem Newbie

sistem

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Amigo eu faço assim, confirme com os amigos do forum como eles fazem... faço  uma fatura para muitas duplicatas  ex: 

Function LoadDuplicatas( oNFe, TotalLiq, TotFinac, dData, nNotaUn )
Local oItem, cString := "", nItem := 0, nfracao:=0, nValorTit:=0, x1, lEnt:=.t.

 For x1=1 to Val(Cond->Par_Cond)
     nfracao=TotFinac-(Int(TotFinac/Val(Cond->Par_Cond))*Val(Cond->Par_Cond))
     If Val(Cond->Par_Cond) > 1
        If x1=1
           nValorTit := Int(TotFinac/Val(Cond->Par_Cond))+nFracao
        Else
           nValorTit := Int(TotFinac/Val(Cond->Par_Cond))
        Endif
     ElseIf Val(Cond->Par_Cond) = 1
        nValorTit :=  TotFinac/Val(Cond->Par_Cond)
     Endif

    oItem := TVoNfeCobr()
    WITH OBJECT oItem
      If lEnt
         :nFat     := Strzero(nNotaUn,6)
         :vOrig    := TotFinac //TotalLiq
         :vLiq     := TotFinac //TotalLiq
         lEnt:=.f.
      Endif
      :nDup     := Strzero(nNotaUn,6)+Left(Pedm->Ser_Pedm,1)+StrZero(x1,2)+StrZero(Val(Cond->Par_Cond),2)  // No.Duplicata
      :dVenc    := dData+Val(Subs(Cond->Pra_Cond,(x1*5)-4,4))                                              // Dat.vencimento
      :vDup     := nValorTit                                                                               // Val.Duplicata
    END
    oNFe:AddItem( oItem )

 Next

Return(nil)

veja o código acima a variavel lEnt faz o controle da tag <fat> ser lida uma unica vez no loop

o xml deferia ficar +ou- assim:

1000, reais o valor da nota, com duas duplicata de 500,00 reais por exemplo 

<fat>  
<nFat>422</nFat>    // aqui o numero da nota 
<vOrig>1000.00</vOrig>
<vLiq>1000.00</vLiq>
</fat> 

<dup>
<nDup>422</nDup>    // aqui vc poderia fazer assim 4220102 = numero da nota 422 + primeira parcela 01 de duas parcelas 02 = 4220102
<dVenc>2018-07-31</dVenc>
<vDup>500.00</vDup>
</dup>
<dup>
<nDup>422</nDup>    // 4220202 = no.nota segunda parcela de duas obs: isso eh soh um exemplo
<dVenc>2018-08-07</dVenc>
<vDup>500.00</vDup>
</dup>

 

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Wellington Vieira Rookie

Wellington Vieira

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Amigo eu faço assim, confirme com os amigos do forum como eles fazem... faço  uma fatura para muitas duplicatas  ex:

veja o código acima a variavel lEnt faz o controle da tag <fat> ser lida uma unica vez no loop

o xml deferia ficar +ou- assim:

1000, reais o valor da nota, com duas duplicata de 500,00 reais por exemplo 


<fat>  
<nFat>422</nFat>    // aqui o numero da nota 
<vOrig>1000.00</vOrig>
<vLiq>1000.00</vLiq>
</fat> 

<dup>
<nDup>422</nDup>    // aqui vc poderia fazer assim 4220102 = numero da nota 422 + primeira parcela 01 de duas parcelas 02 = 4220102
<dVenc>2018-07-31</dVenc>
<vDup>500.00</vDup>
</dup>
<dup>
<nDup>422</nDup>    // 4220202 = no.nota segunda parcela de duas obs: isso eh soh um exemplo
<dVenc>2018-08-07</dVenc>
<vDup>500.00</vDup>
</dup>

 

Bom dia,

Também faço assim...

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Alain da Silva Newbie

Alain da Silva

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bom dia, pelo que vi as parcelas somente devem ser colocadas se a forma de pagamento for "14-duplicata mercantil"

no caso do seu xm esta

<detPag>
<tPag>15</tPag>    //boleto
<vPag>106115.62</vPag>
</detPag>

Grupo Y. Dados da Cobrança
Campo�Seq
Modelo Regra de Validação Aplic. Msg Efeito
Descrição Erro
Y07-10 55 Informado o Grupo Duplicata (id:Y07) e não informado Duplicata
Mercantil como uma das Formas de Pagamento (tag:tPag<>14,id:YA02)
Obrig. 867 Rej. Rejeição: Grupo duplicata informado e forma de pagamento não é Duplicata Mercantil.
 

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Wellington Vieira Rookie

Wellington Vieira

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Rejeição 905: Campos do grupo Fatura não informados - Como resolver?

Nº do Artigo: 789 | Avaliação: Não Avaliado | Última atualização: 03/07/2018 09:08:04

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e informado Grupo de Cobrança (tag: cob - ID: Y01) sem os dados da fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq), haverá a rejeição pelo motivo 905 - Campos do grupo Fatura não informados.

 

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que informado o grupo de cobrança é obrigatório o preenchimento dos dados da fatura.

 

Regra de Validação da Sefaz

RV905.PNG

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com 2 parcelas de duplicatas, cada uma com o valor de R$ 183.92. Porém não foram preenchido os campos referente aos dados da fatura. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 905.

Trecho de XML:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>   
    <dup>
        <nDup>001</nDup>
        <dVenc>2018-05-16</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>183.92</vDup>
    </dup>
    <dup>
        <nDup>002</nDup>
        <dVenc>2018-06-16</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>183.92</vDup>
    </dup>
</cobr>

 

Como resolver?

A resolução é bem simples, utilizando os mesmos dados do exemplo devemos adicionar os campos referente aos dados da fatura.

Trecho de XML que deverá ser alterado: 

1
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27
<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
    <!-- Dados da fatura -->
    <fat>
        <!-- Número da fatura -->
        <nFat>001</nFat>
        <!-- Valor original da fatura -->
        <vOrig>367.84</vOrig>
        <!-- Valor do desconto da fatura -->
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <!-- Valor líquido da fatura -->
        <vLiq>367.84</vLiq>
    </fat>
    <!-- Dados das duplicatas/parcelas  -->
    <dup>
        <nDup>001</nDup>
        <dVenc>2018-05-16</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>183.92</vDup>
    </dup>
    <dup>
        <nDup>002</nDup>
        <dVenc>2018-06-16</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>183.92</vDup>
    </dup>
</cobr>
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