Vitor Reis Posted June 18, 2018 Report Share Posted June 18, 2018 estou fazendo uma nota cst 500 usando o ICMSSTRet ST retido anteriormente.. está dando uma rejeicao ref percentual do st pST mas esse percentual é quando é consumidor final.. e no meu caso não é.. alguem sabe de alguma mudança ref a isso ?? vitor: skype wfinan email: vitor.reis@terra.com.br Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HERGON Posted June 18, 2018 Report Share Posted June 18, 2018 Bom dia Vitor, fiquei na sexta-feira o dia inteiro tentando resolver esse problema, inclusive abri ticket na Flexdocs... no final do dia com a resposta da Flexdocs e a interpretaão/ajuda do Gilmer conseguimos resolver (ele, rsrsrs). Teve que mudar a classe... se o trecho... ElseIf CSOSN=="500" AAdd( axArray, {"ICMSSN500" , {}, 1 } ); nPos := len(axArray) AAdd( axArray[nPos][2], {"orig" , TVoNFeItem():New("N", 1, 1, 1 ,,,oItem:orig ) } ) AAdd( axArray[nPos][2], {"CSOSN" , TVoNFeItem():New("N", 1, 1, 3 ,,,oItem:CSOSN ) } ) AAdd( axArray[nPos][2], {"vBCSTRet" , TVoNFeItem():New("N", 0, 1, 15,2 ,,oItem:vBCSTRet ) } ) AAdd( axArray[nPos][2], {"pST" , TVoNFeItem():New("N", 0, 1, 15,2 ,,oItem:pST ) } ) AAdd( axArray[nPos][2], {"vICMSSTRet" , TVoNFeItem():New("N", 0, 1, 15,2,,oItem:vICMSSTRet ) } ) AAdd( axArray[nPos][2], {"vBCFCPSTRet" , TVoNFeItem():New("N", 0, 1, 15,2 ,,oItem:vBCFCPSTRET ) } ) AAdd( axArray[nPos][2], {"pFCPSTRet" , TVoNFeItem():New("N", 0, 1, 6 ,2 ,,oItem:pFCPSTRET ) } ) AAdd( axArray[nPos][2], {"vFCPSTRet" , TVoNFeItem():New("N", 0, 1, 15,2 ,,oItem:vFCPSTRET ) } ) Att. Herberson Gontijo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valdir Posted June 18, 2018 Report Share Posted June 18, 2018 Vitor... Creio que esses sejam os procedimentos corretos, contudo, consulte o Contador da Empresa. - Se a ST foi recolhida pelo seu fornecedor na sua compra, quando você efetuar a venda a Consumidor Final deverá utilizar o CSOSN 500 e CFOP 5.405 - Venda para empresas contribuintes do ICMS, que irão comercializar ou utilizar em seu processo de industrializaçao será o CSOSN 101 com permissão de crédito e CFOP 5.102, destacando em informações complementares:```Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de (...) referente a alíquota de (...). Não gera crédito fiscal de IPI.`` - Venda para consumidor final ou não contribuintes será o CSOSC 102 sem permissão de crédito e o CFOP 5.102. Nas Informações complementares apenas: ``Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não permite o aproveitamento de crédito ICMS. Não gera crédito fiscal de IPI.`` Abrs. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jorge Andrade Posted June 18, 2018 Report Share Posted June 18, 2018 Vitor... Creio que esses sejam os procedimentos corretos, contudo, consulte o Contador da Empresa. - Se a ST foi recolhida pelo seu fornecedor na sua compra, quando você efetuar a venda a Consumidor Final deverá utilizar o CSOSN 500 e CFOP 5.405 - Venda para empresas contribuintes do ICMS, que irão comercializar ou utilizar em seu processo de industrializaçao será o CSOSN 101 com permissão de crédito e CFOP 5.102, destacando em informações complementares:```Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de (...) referente a alíquota de (...). Não gera crédito fiscal de IPI.`` - Venda para consumidor final ou não contribuintes será o CSOSC 102 sem permissão de crédito e o CFOP 5.102. Nas Informações complementares apenas: ``Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não permite o aproveitamento de crédito ICMS. Não gera crédito fiscal de IPI.`` Abrs. Esse manja, um cobra, verdadeiro encantador de serpente. ahauahuahauau Valdir 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitor Reis Posted June 19, 2018 Author Report Share Posted June 19, 2018 deu certo obrigado a todos Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valdir Posted June 19, 2018 Report Share Posted June 19, 2018 Esse manja, um cobra, verdadeiro encantador de serpente. ahauahuahauau Essa parte relativa aos répteis deixo a cargo do Kapiaba... Manja muito. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kapiaba 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapiaba Posted June 19, 2018 Report Share Posted June 19, 2018 kkkkkkk, manjo não. O Jorge Andrade é que é fera nisso. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Valdir 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jorge Andrade Posted June 20, 2018 Report Share Posted June 20, 2018 kkkkkkk, manjo não. O Jorge Andrade é que é fera nisso. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Pourra! Sobrou pra mim. ahauahuaua Valdir and kapiaba 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JUDSON ROSA Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 Bom dia , quando eu estou usando : indFinal>0</indFinal ( não consumidor final ) ICMS60 ( REGIME NORMAL ) , :vBCSTRet := 0.00 :pST := 0.00 :vICMSSTRet := 0.00 :vBCSTRet := 0.00 :vBCSTDest := 0.00 :vICMSSTDest := 0.00 :vBCFCPSTRet := "" :pFCPSTRet := "" :vFCPSTRet := "" :pRedBCEfet := 0.00 :vBCEfet := 0.00 :pICMSEfet := 0.00 :vICMSEfet := 0.00 esta dando essa msg: ( não seria so quando e o condumifor final = 1 ??? ) Função: TVONFEUTIL2G:VALIDAXML Erro na XML: ----------- 1 - Linha:0001 Coluna:1839 Campo:[NIHIL] Conteúdo:[NIHIL] Erro:O elemento 'ICMS60' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'pST' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapiaba Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 Poste a Rejeição. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JUDSON ROSA Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 aqui so diz alem dessa msg , 5505 - erro; XML nao atende a espefificação do schema xml o ambiente e de homologacao segue xml 21180700761071000107550020000000051000000058nfe.xml Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapiaba Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 Isto, está correto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapiaba Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 Baixe: <imposto> <ICMS> <ICMS60> <orig>0</orig> <CST>60</CST> <vBCSTRet>0.00</vBCSTRet> <vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet> </ICMS60> </ICMS> JUDSON ROSA 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JUDSON ROSA Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 na 3.10 funcionava esse icms60 , agora na 4.00 começou a dar esse erro , vc tem alguma essa rotina para icms60 na nfe 4.00 ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapiaba Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 O que você usa para gerar? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapiaba Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 http://www.flexdocs.com.br/guianfe/gerarNFe.detalhe.imp.ICMS400.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JUDSON ROSA Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 dll da flexdocs mais as funcoes do gilmer tenho acompanhado e atualizado as versões q ele manda. ja fiz todos os testes do method StruIcms , empresa normal e do simples , somente esse cST == "60" que dando erro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapiaba Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 Baixou a atualização que o mister Gilmer, postou? ElseIf cST == "60" aadd( axArray, {"ICMS60" , {}, 1 } ); nPos := len(axArray) aadd( axArray[nPos][2], {"orig" , TVoNFeItem():New("N", 1, 1, 1 , ,,oItem:orig ) } ) aadd( axArray[nPos][2], {"CST" , TVoNFeItem():New("N", 1, 2, 2 , ,,oItem:cCST ) } ) aadd( axArray[nPos][2], {"vBCSTRet" , TVoNFeItem():New("N", 0, 1, 15,2 ,,oItem:vBCSTRet ) } ) aadd( axArray[nPos][2], {"pST" , TVoNFeItem():New("N", 0, 1, 15,2 ,,oItem:pST ) } ) aadd( axArray[nPos][2], {"vICMSSTRet" , TVoNFeItem():New("N", 0, 1, 15,2 ,,oItem:vICMSSTRet ) } ) aadd( axArray[nPos][2], {"vBCFCPSTRet", TVoNFeItem():New("N", 0, 1, 15,2 ,,oItem:vBCFCPSTRET ) } ) aadd( axArray[nPos][2], {"pFCPSTRet" , TVoNFeItem():New("N", 0, 1, 6 ,2 ,,oItem:pFCPSTRET ) } ) aadd( axArray[nPos][2], {"vFCPSTRet" , TVoNFeItem():New("N", 0, 1, 15,2 ,,oItem:vFCPSTRET ) } ) aadd( axArray[nPos][2], {"pRedBCEfet" , TVoNFeItem():New("N", 0, 1, 6 ,2 ,,oItem:pRedBCEfet ) } ) aadd( axArray[nPos][2], {"vBCEfet" , TVoNFeItem():New("N", 0, 1, 15,2 ,,oItem:vBCEfet ) } ) aadd( axArray[nPos][2], {"pICMSEfet" , TVoNFeItem():New("N", 0, 1, 6 ,2 ,,oItem:pICMSEfet ) } ) aadd( axArray[nPos][2], {"vICMSEfet" , TVoNFeItem():New("N", 0, 1, 15,2 ,,oItem:vICMSEfet ) } ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JUDSON ROSA Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 dessa forma q esta o meu , atualizei conforme aqui no forum. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapiaba Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 No sei xml, não tem todas essas TAGS. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JUDSON ROSA Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 nao te pq da esse erro Função: TVONFEUTIL2G:VALIDAXML Erro na XML: ----------- 1 - Linha:0001 Coluna:1839 Campo:[NIHIL] Conteúdo:[NIHIL] Erro:O elemento 'ICMS60' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'pST' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'. indFinal>0</indFinal ( não consumidor final ) ICMS60 ( REGIME NORMAL ) , :vBCSTRet := 0.00 :pST := 0.00 <<<<<----------------- aqui coloco 0.00 :vICMSSTRet := 0.00 :vBCSTRet := 0.00 :vBCSTDest := 0.00 :vICMSSTDest := 0.00 :vBCFCPSTRet := "" :pFCPSTRet := "" :vFCPSTRet := "" :pRedBCEfet := 0.00 :vBCEfet := 0.00 :pICMSEfet := 0.00 :vICMSEfet := 0.00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapiaba Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 Veja se ajuda e a ordem das tags. https://www.oobj.com.br/bc/article/rejeição-696-operação-com-não-contribuinte-deve-indicar-operação-com-consumidor-final-como-resolver-402.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JUDSON ROSA Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 kapi , valeu pela força , mas eu nao entendi nada kkkk , reiniciei meu notebook e do nada funcionou o icms60 , to tentando ver o q pode ter sido Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapiaba Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 O mais provável, é que o seu notebook, NÃO VAI COM A SUA KARA!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JUDSON ROSA Posted July 12, 2018 Report Share Posted July 12, 2018 acho q ele ja sabe q eu vou troca-lo kkkkkkkkkkkkkkkkkk kapiaba 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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