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SAT-CFe layouts variados com ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISSQN, Serviços e Mercadorias.

rochinha

By rochinha
in Programação

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rochinha Apprentice

rochinha

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Amiguinhos,

Segue um cupom SAT-CFe com itens variados para melhorar vossas aplicações. 

	<CFe>
<infCFe versaoDadosEnt="0.07">
<ide>
  <CNPJ>18066611000106</CNPJ> 
  <signAC>SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT</signAC> 
  <numeroCaixa>001</numeroCaixa> 
  </ide>
<emit>
  <CNPJ>11111111111111</CNPJ> 
  <IE>111111111111</IE> 
  <IM>123123</IM> 
  <indRatISSQN>S</indRatISSQN> 
  </emit>
  <dest />
 
<det nItem="1">
<prod>
  <cProd>0026</cProd> 
  <xProd>PISQtidade e COFINS Qtidade</xProd> 
  <NCM>61071200</NCM> 
  <CFOP>5234</CFOP> 
  <uCom>kg</uCom> 
  <qCom>2.0000</qCom> 
  <vUnCom>10.00</vUnCom> 
  <indRegra>T</indRegra> 
  <vDesc>1.30</vDesc> 
  <vOutro>2.60</vOutro> 
  </prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS00>
  <Orig>8</Orig> 
  <CST>90</CST> 
  <pICMS>10.00</pICMS> 
  </ICMS00>
  </ICMS>
<PIS>
<PISQtde>
  <CST>03</CST> 
  <qBCProd>2.0000</qBCProd> 
  <vAliqProd>0.0200</vAliqProd> 
  </PISQtde>
  </PIS>
<COFINS>
<COFINSQtde>
  <CST>03</CST> 
  <qBCProd>2.0000</qBCProd> 
  <vAliqProd>0.0200</vAliqProd> 
  </COFINSQtde>
  </COFINS>
  </imposto>
</det>
	<det nItem="2">
<prod>
  <cProd>0027</cProd> 
  <xProd>ICMSOutros PISOutros COFINSOutros</xProd> 
  <NCM>61033300</NCM> 
  <CFOP>5687</CFOP> 
  <uCom>kg</uCom> 
  <qCom>15.0000</qCom> 
  <vUnCom>10.00</vUnCom> 
  <indRegra>A</indRegra> 
  <vDesc>1.30</vDesc> 
  <vOutro>2.50</vOutro> 
  </prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS00>
  <Orig>7</Orig> 
  <CST>90</CST> 
  <pICMS>5.00</pICMS> 
  </ICMS00>
  </ICMS>
<PIS>
<PISOutr>
  <CST>99</CST> 
  <vBC>5.00</vBC> 
  <pPIS>0.0200</pPIS> 
  </PISOutr>
  </PIS>
<COFINS>
<COFINSOutr>
  <CST>99</CST> 
  <vBC>8.00</vBC> 
  <pCOFINS>0.0200</pCOFINS> 
  </COFINSOutr>
  </COFINS>
  </imposto>
</det>
	<det nItem="3">
<prod>
  <cProd>0028</cProd> 
  <xProd>ICMS Simples IMUNE PIS e COFINS SN</xProd> 
  <NCM>62093000</NCM> 
  <CFOP>5375</CFOP> 
  <uCom>kg</uCom> 
  <qCom>1.5000</qCom> 
  <vUnCom>15.00</vUnCom> 
  <indRegra>A</indRegra> 
  <vDesc>1.30</vDesc> 
  <vOutro>2.50</vOutro> 
  </prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMSSN102>
  <Orig>8</Orig> 
  <CSOSN>500</CSOSN> 
  </ICMSSN102>
  </ICMS>
<PIS>
<PISSN>
  <CST>49</CST> 
  </PISSN>
  </PIS>
<COFINS>
<COFINSSN>
  <CST>49</CST> 
  </COFINSSN>
  </COFINS>
  </imposto>
</det>
	<det nItem="4">
<prod>
  <cProd>0029</cProd> 
  <xProd>Simples Nacional Cobrado Anteriormente</xProd> 
  <NCM>62113990</NCM> 
  <CFOP>5924</CFOP> 
  <uCom>kg</uCom> 
  <qCom>1.3000</qCom> 
  <vUnCom>20.00</vUnCom> 
  <indRegra>A</indRegra> 
  <vDesc>2.48</vDesc> 
  <vOutro>3.53</vOutro> 
  </prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMSSN102>
  <Orig>8</Orig> 
  <CSOSN>500</CSOSN> 
  </ICMSSN102>
  </ICMS>
<PIS>
<PISSN>
  <CST>49</CST> 
  </PISSN>
  </PIS>
<COFINS>
<COFINSSN>
  <CST>49</CST> 
  </COFINSSN>
  </COFINS>
  </imposto>
</det>
	<det nItem="5">
<prod>
  <cProd>0030</cProd> 
  <xProd>Simples Nacional Outros</xProd> 
  <NCM>62149010</NCM> 
  <CFOP>5298</CFOP> 
  <uCom>kg</uCom> 
  <qCom>1.0000</qCom> 
  <vUnCom>23.00</vUnCom> 
  <indRegra>T</indRegra> 
  <vDesc>1.00</vDesc> 
  <vOutro>3.00</vOutro> 
  </prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMSSN900>
  <Orig>7</Orig> 
  <CSOSN>900</CSOSN> 
  <pICMS>15.00</pICMS> 
  </ICMSSN900>
  </ICMS>
<PIS>
<PISSN>
  <CST>49</CST> 
  </PISSN>
  </PIS>
<COFINS>
<COFINSSN>
  <CST>49</CST> 
  </COFINSSN>
  </COFINS>
  </imposto>
</det>
	<det nItem="6">
<prod>
  <cProd>0031</cProd> 
  <xProd>Tributado sem ICMS PIS e COFINS aliquota 3.21 ISSQN 3.21</xProd> 
  <NCM>62061000</NCM> 
  <CFOP>5027</CFOP> 
  <uCom>kg</uCom> 
  <qCom>2.0000</qCom> 
  <vUnCom>100.00</vUnCom> 
  <indRegra>A</indRegra> 
  </prod>
<imposto>
  <vItem12741>1.00</vItem12741> 
<ISSQN>
  <vDeducISSQN>0.00</vDeducISSQN> 
  <vAliq>003.21</vAliq> 
  <cListServ>17.21</cListServ> 
  <cNatOp>01</cNatOp> 
  <indIncFisc>2</indIncFisc> 
</ISSQN>
<PIS>
  <PISAliq>
    <CST>02</CST> 
    <vBC>100.00</vBC> 
    <pPIS>0.0250</pPIS> 
  </PISAliq>
</PIS>
<COFINS>
  <COFINSAliq>
    <CST>02</CST> 
    <vBC>100.00</vBC> 
    <pCOFINS>0.0250</pCOFINS> 
  </COFINSAliq>
</COFINS>
  </imposto>
</det>
	<det nItem="7">
<prod>
  <cProd>0032</cProd> 
  <xProd>ISSQN sem cListServ, cServTribMun e cMunFG</xProd> 
  <NCM>62061000</NCM> 
  <CFOP>5025</CFOP> 
  <uCom>kg</uCom> 
  <qCom>1.3000</qCom> 
  <vUnCom>100.00</vUnCom> 
  <indRegra>A</indRegra> 
  <vDesc>1.40</vDesc> 
  <vOutro>3.80</vOutro> 
  </prod>
<imposto>
  <vItem12741>1.00</vItem12741> 
<ISSQN>
  <vDeducISSQN>3.00</vDeducISSQN> 
  <vAliq>003.21</vAliq> 
  <cNatOp>01</cNatOp> 
  <indIncFisc>2</indIncFisc> 
  </ISSQN>
<PIS>
<PISAliq>
  <CST>02</CST> 
  <vBC>100.00</vBC> 
  <pPIS>0.0250</pPIS> 
  </PISAliq>
</PIS>
<PISST>
  <vBC>100.00</vBC> 
  <pPIS>0.0250</pPIS> 
  </PISST>
<COFINS>
<COFINSAliq>
  <CST>02</CST> 
  <vBC>100.00</vBC> 
  <pCOFINS>0.0250</pCOFINS> 
  </COFINSAliq>
  </COFINS>
<COFINSST>
  <vBC>100.00</vBC> 
  <pCOFINS>0.0250</pCOFINS> 
  </COFINSST>
  </imposto>
</det>
	<total>
<DescAcrEntr>
  <vDescSubtot>18.00</vDescSubtot> 
  </DescAcrEntr>
  <vCFeLei12741>47.00</vCFeLei12741> 
  </total>
<pgto>
<MP>
  <cMP>01</cMP> 
  <vMP>100.00</vMP> 
  </MP>
<MP>
  <cMP>03</cMP> 
  <vMP>100.00</vMP> 
  </MP>
<MP>
  <cMP>03</cMP> 
  <vMP>100.00</vMP> 
  <cAdmC>006</cAdmC> 
  </MP>
<MP>
  <cMP>04</cMP> 
  <vMP>200.00</vMP> 
  <cAdmC>007</cAdmC> 
  </MP>
<MP>
  <cMP>05</cMP> 
  <vMP>200.00</vMP> 
  </MP>
  </pgto>
  </infCFe>
  </CFe>

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Jorge Andrade Newbie

Jorge Andrade

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Mestre Rochinha, me esclareça algumas coisas por favor:

Este exemplo vc misturou de propósito os regimes tributários LUCRO REAL/PRESUMIDO e SIMPLES NACIONAL certo?

Outra coisa, a tag indRatISSQN Vide link abaixo), refere-se rateio de desconto de serviços correto? Ou seja, está relacionada ao serviço ou mercadoria utilizada no serviço?

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_sobre_serviços_de_qualquer_natureza

Obs: Não veja as minhas questões como crítica e sim pq eu ainda não coloquei em produção nenhum SAT em cliente, somente NFC-e, em virtude não ter chegado numa situação estável no sentido de envio e retorno, inclusive, até abusei da sabedoria do nosso amigo HASA.

[]s,

 

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rochinha Apprentice

rochinha

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Amiguinhos,

Jorge Andrade

Para nossa sorte foi o próprio governo que juntou tudo-em-um em sua massa-de-testes.

Na massa de testes existem vários exemplos de cupons com erros para entendermos como saná-los.

Mas nós não queremos resolver erros a não ser quando aparecerem, certo?

Porém este cupom-zão é o que exemplifica os vários pontos de indagações ao qual nos metemos quando mexemos com SAT, já que se formos esperar pelas respostas de erro do equipamento onde diz erro desconhecido estamos ferrados.

A mistura de regimes é proposital, mas o equipamento SAT não critica, "ainda", o regime como acontece na NF-e, mas você poderá tirar proveito dos exemplos contidos para melhorar o seu software, pois mais cedo e menos tarde irão te procurar para integrar estes equipamentos.

Não adianta fugir.

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Jorge Andrade Newbie

Jorge Andrade

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Amiguinhos,

Jorge Andrade

Para nossa sorte foi o próprio governo que juntou tudo-em-um em sua massa-de-testes.

Na massa de testes existem vários exemplos de cupons com erros para entendermos como saná-los.

Mas nós não queremos resolver erros a não ser quando aparecerem, certo?

Porém este cupom-zão é o que exemplifica os vários pontos de indagações ao qual nos metemos quando mexemos com SAT, já que se formos esperar pelas respostas de erro do equipamento onde diz erro desconhecido estamos ferrados.

A mistura de regimes é proposital, mas o equipamento SAT não critica, "ainda", o regime como acontece na NF-e, mas você poderá tirar proveito dos exemplos contidos para melhorar o seu software, pois mais cedo e menos tarde irão te procurar para integrar estes equipamentos.

Não adianta fugir.

Pior que já tenho vários vinculados e nenhum utilizando de forma estável. Como disse acima, estou usando a NFC-e, até que sinta estabilidade no envio e retorno no meu sistema e melhor entendimento das mensagens de erros (O sat é algo que não se explica em termos de respostas, como vc mesmo disse, não há exatidão nelas, tem 999 respostas de erros desconhecidos e 1  inteligível).

Vou aproveitar estes exemplos pra comparar com os meus, valeu pelos exemplos.

[]s,

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