Valdir Posted September 16, 2013 Report Share Posted September 16, 2013 Olá pessoal... Embora esta Lei deva ser aplicada exclusivamente nas "Vendas à Consumidor", mais especificamente durante a emissão dos "E.C.F.s", tenho clientes que estão questionando se iremos ou não incorporar essas informações nas emissões da "N.F.es " através do nosso Sistema. Ocorre que nossos amigos "Contadores" distribuem avisos genéricos, dizendo que todos os Contribuintes estarão sujeitos à Multas se não colocarem essas informações nos seus Documentos Fiscais. Isso acaba gerando dúvidas sobre a obrigatoriedade ou não dessas informações estarem nas NFEs. Diante disto, resolvi colocar essas funções no meu Sistema, embora meus clientes não façam "Vendas à Consumidor",. Ocorre que já na primeira etapa, deparei com um problema : - Como informar esses tributos numa NFe se podemos ter dois ou mais itens : sendo alguns "Tributado" e outros "Não Tributados" . Pensei em separar através do CFOP. O problema é que não sei quantos e quais são o CFOP's que demandam tributações. Alguém saberia quais são ? Obrigado. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vagner Posted September 16, 2013 Report Share Posted September 16, 2013 Olá Valdir, O mais lógico seria colocar na tabela de NCM/SH Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jcleoner Posted September 16, 2013 Report Share Posted September 16, 2013 Valdir Facim facim Vou lhe passar por email já que aqui não vejo como anexar Mas segue abaixo o detalhamento: O IBPT está disponibilizando o “Manual de Integração De Olho no Imposto para exibição da carga tributária em cupons e notas fiscais”, assim como o arquivoIBPTax0.0.2.csv contendo alíquotas para ser utilizado em sistemas automatizados. O arquivo contém alíquotas de todos os produtos e serviços por NCM (produtos), NBS e itens da LC 116 (no caso de serviço, poderá ser usado o que for mais conveniente). Importante: Até o dia 14/06/2013 vamos disponibilizar a busca online dentro da sua ferramenta balancos.com do IBPT, onde será possível pesquisar a carga tributária por nome de produtos e serviços, inclusive com NCM. Na mesma ferramenta também será possível validar as NCMs de produtos e encontrar os códigos válidos para atualizar o cadastro de produtos que estiver desatualizado, tudo a partir do XML da nota fiscal eletrônica de compras ou vendas. A lista de produtos ficará salva para consulta posterior, mediante senha. O usuário poderá também utilizar o site balancos.com como repositório gratuito de suas notas fiscais eletrônicas e acessar quando quiser para visualizar a DANFE, imprimir ou exportar sua própria lista de produtos. Estes recursos serão gratuitos. IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário José Carlos Guarulhos - SP Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valdir Posted September 16, 2013 Author Report Share Posted September 16, 2013 Boas... Inicialmente agradeço as respostas. Olá Valdir, O mais lógico seria colocar na tabela de NCM/SH R.Ok, Más o problema ocorre quando é emitida uma NFe de "Simples Remessa" onde não existe tributação. Acredito que neste caso, seria incoerente informar a média dos tributos. abração Valdir Facim facim Vou lhe passar por email já que aqui não vejo como anexar Mas segue abaixo o detalhamento: O IBPT está disponibilizando o “Manual de Integração De Olho no Imposto para exibição da carga tributária em cupons e notas fiscais”, assim como o arquivoIBPTax0.0.2.csv contendo alíquotas para ser utilizado em sistemas automatizados. O arquivo contém alíquotas de todos os produtos e serviços por NCM (produtos), NBS e itens da LC 116 (no caso de serviço, poderá ser usado o que for mais conveniente). Importante: Até o dia 14/06/2013 vamos disponibilizar a busca online dentro da sua ferramenta balancos.com do IBPT, onde será possível pesquisar a carga tributária por nome de produtos e serviços, inclusive com NCM. Na mesma ferramenta também será possível validar as NCMs de produtos e encontrar os códigos válidos para atualizar o cadastro de produtos que estiver desatualizado, tudo a partir do XML da nota fiscal eletrônica de compras ou vendas. A lista de produtos ficará salva para consulta posterior, mediante senha. O usuário poderá também utilizar o site balancos.com como repositório gratuito de suas notas fiscais eletrônicas e acessar quando quiser para visualizar a DANFE, imprimir ou exportar sua própria lista de produtos. Estes recursos serão gratuitos. IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário José Carlos Guarulhos - SP R. Ok... Como respondi ao Vagner cima. Tenho Cliente que emite uma NFe com dois ou mais itens : 1 item é de simples remessa e não tem tributação. O 2 item é totalmente tributado. O NCM dos dois itens é o mesmo, pois um item foi vendido e o outro apenas reparado, que neste caso foi cobrado a "Prestação de Serviços". Já estou usando essa Tabela da IBPT. Abração. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAOliveira Posted September 17, 2013 Report Share Posted September 17, 2013 Valdir. Não tem nenhuma relação com a sua tributação de saída. Veja o que o Jose Carlos passou, que praticamente é uma unanimidade hoje, até por grandes lojas O procedimento. 1 - Vincular ao NCMSH 2 - Utilizar a tabela do IBPT. 3 - Calcular/apurar a cada item 4 - Apurar o total nota com total apurado dos produtos. 5 - Informar "Valor aproximado dos tributos R$ xxx,xx (xxx.xx%) Fonte IBPT. Isto vale tanto para ECF como para NFE. Detalhe, informação para consumidor final. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valdir Posted September 17, 2013 Author Report Share Posted September 17, 2013 Valdir. Não tem nenhuma relação com a sua tributação de saída. Veja o que o Jose Carlos passou, que praticamente é uma unanimidade hoje, até por grandes lojas O procedimento. 1 - Vincular ao NCMSH 2 - Utilizar a tabela do IBPT. 3 - Calcular/apurar a cada item 4 - Apurar o total nota com total apurado dos produtos. 5 - Informar "Valor aproximado dos tributos R$ xxx,xx (xxx.xx%) Fonte IBPT. Isto vale tanto para ECF como para NFE. Detalhe, informação para consumidor final. Boas... Se entendi bem, não importa se é Simples Remessa ou Vendas, o importante é disponibilizar essas informações nas Nfe.. Valeu Sérgio. Obrigado. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jcleoner Posted September 17, 2013 Report Share Posted September 17, 2013 Valdir Como o nome já diz "Venda ao consumidor". Você só vai fazer o cálculo quando o item se refere a "venda" para que o consumidor saiba quanto ele paga de imposto. Se são dois itens, um de remessa e o outro de venda, você só vai fazer o cálculo no que se refere a venda. É meio difícil existir juntos remessa e venda para um consumidor, mas ocorre. José Carlos Guarulhos-SP Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAOliveira Posted September 17, 2013 Report Share Posted September 17, 2013 Valdir. Como dito anteriormente "Venda ao Consumidor". No caso dos cupons ECF, sempre será venda. No caso da NFe, meu sistema não deixa ocorrer o caso que o Jose Carlos salientou. No meu cadastro de CFOP, tem um flag, se vai fazer parte da lei da transparência, isto facilita na NFe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valdir Posted September 17, 2013 Author Report Share Posted September 17, 2013 Valdir Como o nome já diz "Venda ao consumidor". Você só vai fazer o cálculo quando o item se refere a "venda" para que o consumidor saiba quanto ele paga de imposto. Se são dois itens, um de remessa e o outro de venda, você só vai fazer o cálculo no que se refere a venda. É meio difícil existir juntos remessa e venda para um consumidor, mas ocorre. José Carlos Guarulhos-SP Boas. R. No meu caso, posso fazer uma venda e uma remessa na mesma Nota. Neste caso as informações da Remessa não podem fazer parte do cálculo da Tributação da Lei da Transparência. Isso se for "Venda a Consumidor". Valdir. Como dito anteriormente "Venda ao Consumidor". No caso dos cupons ECF, sempre será venda. No caso da NFe, meu sistema não deixa ocorrer o caso que o Jose Carlos salientou. No meu cadastro de CFOP, tem um flag, se vai fazer parte da lei da transparência, isto facilita na NFe. Olá Sérgio. R. Sensacional... é isso mesmo que preciso. Tem como você me passar uma relação de CFOP que farão parte da Lei de Transparência ? Se não for possível, por favor, me indique onde posso conseguir essas informações. Obrigado. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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