ram_bh Posted April 26, 2010 Report Share Posted April 26, 2010 Todos bem? Como emitir uma nota fiscal eletrônica de ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária? O cliente comprou um produto e teve que devolve-lo. Na nota de devolução foi também devolvido o valor de ICMS da nota de compra. Agora precisa emitir uma nota complementar para também devolver o valor do ICMS por substituição tributária. Alguém já passou por isso? Obrigado! Rodrigo Melo Belo Horizonte Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ram_bh Posted April 26, 2010 Author Report Share Posted April 26, 2010 Todos bem? Como emitir uma nota fiscal eletrônica de ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária? O cliente comprou um produto e teve que devolve-lo. Na nota de devolução foi também devolvido o valor de ICMS da nota de compra. Agora precisa emitir uma nota complementar para também devolver o valor do ICMS por substituição tributária. Alguém já passou por isso? Obrigado! Rodrigo Melo Belo Horizonte Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HERGON Posted April 26, 2010 Report Share Posted April 26, 2010 Olá Rodrigo, td bem? Veja se te ajuda... Instrução de Procedimento. Notas Fiscais com preenchimento diferenciado. IP07 - Notas de Ressarcimento de ICMS ST. RICMS/02 – Anexo XV, Parte 1, art. 27. Para todos os campos numéricos e obrigatórios, para os quais não constar orientação especÃfica, preencher com 0 (zero). 1. Dados do Produto. 1.1. Código do Produto – utilizar a expressão “CFOP†+ o código do CFOP. Ex.: CFOP=5603, Código do produto = ‘CFOP5603’. 1.2. Descrição do produto – preencher com “Ressarcimento de ICMS STâ€. 1.3. NCM – não preencher. 1.4. Código de Situação Tributária = 090. 1.5. Unidade = ‘Un’. 1.6. Quantidade = 1. 1.7. Valor unitário = Valor do ressarcimento. 1.8. Valor total = Valor do ressarcimento. 2. Cálculo do Imposto. 2.1. Valor Total dos Produtos = Valor do ressarcimento. 2.2. Valor total da Nota Fiscal = Valor do ressarcimento. 3. Transportador. 3.1. Frete por conta = 0. 4. Dados Adicionais. 4.1. Informações Adicionais de interesse do Fisco: “Ressarcimento de ICMS ST. Conforme RICMS/02, Anexo XV, Parte1, art. 27. Valor = R$ ...........................†Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. SAIF/DINF/DED Herberson Gontijo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ram_bh Posted April 27, 2010 Author Report Share Posted April 27, 2010 Herberson, Ajudou sim. Muito obrigado e um abraço! Rodrigo Melo Belo Horizonte Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ram_bh Posted May 11, 2010 Author Report Share Posted May 11, 2010 Herberson, Segui a orientação postada por você mas acho que estou fazendo algo errado. Eu uso as rotinas do Gilmer para NF-e e após validar o TXT e gerar o XML não consigo receber retorno da SEF/MG. Posso te enviar por e-mail? Rodrigo Melo Belo Horizonte Rodrigo Melo Belo Horizonte - MG FWH 9.12 / xHarbour 1.1.2 / BCC 5.5.1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HERGON Posted May 12, 2010 Report Share Posted May 12, 2010 Olá Vou emitir uma nf-e e outra de ressarcimento, te envio os 2 arquivos xml para você comparar e ver se te ajuda. Abraço Herberson Gontijo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ram_bh Posted May 12, 2010 Author Report Share Posted May 12, 2010 Herberson, tudo bem? Obrigado pela ajuda. Aguardo os arquivos. Um abraço! Rodrigo Melo Belo Horizonte - MG FWH 9.12 / xHarbour 1.1.2 / BCC 5.5.1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HERGON Posted May 13, 2010 Report Share Posted May 13, 2010 Olá Desculpe a demora... Já enviei para seu email os arquvios prometidos Abraço Herberson Gontijo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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