Narlem Posted January 7, 2010 Report Share Posted January 7, 2010 Olá, Estou com um erro de somatória, quando vou no validador do sintegra, que validou o arquivo 100% ok, mas quando vou no modulo consultar notas do validador do sintegra, e vejo as notas de entradas que possuem ipi e substituicao tributaria com uma observacao OBSERVACAO.: Existe Erro de Soma apesar de validar ok A dúvida é quais os valores devo colocar no registro 50 e no registro 54, segue abaixo uma nota de um só item para exemplo: Valor do item.....................: 100,00 Valor do IPI .....................: 10,00 Valor da Substituicao tributaria..: 7,27 TOTAL DA NOTA.....................: 117,27 Estou colocando nos campos do registro 50: Valor Total da NF....: 117,27 Valor de Outras......: 117,27 e no registro 54 estou colocando Valor do item (qtdexunitario)...: 100,00 Base Calculo Sub.Tributária.....: 100,00 Valor do IPI....................: 10,00 Já fiz várias simulações e sempre tá dando esta observação de erro, alguem sabe quais os valores corretos para colocar nos registros 50 e 54 ? Esta empresa não é contribuinte da Substituição Tributária, entao não seria necessario enviar o registro 53, já que esta é uma nota de entrada (compra) emitida por um fornecedor que destacou a sub. tributária e o ipi na nota. Desde já agradeço a quem puder me ajudar, Narlem BH - MG fivewin 8.10 + xharbour Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Narlem Posted January 7, 2010 Author Report Share Posted January 7, 2010 Olá, Estou com um erro de somatória, quando vou no validador do sintegra, que validou o arquivo 100% ok, mas quando vou no modulo consultar notas do validador do sintegra, e vejo as notas de entradas que possuem ipi e substituicao tributaria com uma observacao OBSERVACAO.: Existe Erro de Soma apesar de validar ok A dúvida é quais os valores devo colocar no registro 50 e no registro 54, segue abaixo uma nota de um só item para exemplo: Valor do item.....................: 100,00 Valor do IPI .....................: 10,00 Valor da Substituicao tributaria..: 7,27 TOTAL DA NOTA.....................: 117,27 Estou colocando nos campos do registro 50: Valor Total da NF....: 117,27 Valor de Outras......: 117,27 e no registro 54 estou colocando Valor do item (qtdexunitario)...: 100,00 Base Calculo Sub.Tributária.....: 100,00 Valor do IPI....................: 10,00 Já fiz várias simulações e sempre tá dando esta observação de erro, alguem sabe quais os valores corretos para colocar nos registros 50 e 54 ? Esta empresa não é contribuinte da Substituição Tributária, entao não seria necessario enviar o registro 53, já que esta é uma nota de entrada (compra) emitida por um fornecedor que destacou a sub. tributária e o ipi na nota. Desde já agradeço a quem puder me ajudar, Narlem BH - MG fivewin 8.10 + xharbour Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pauloaraujo Posted January 7, 2010 Report Share Posted January 7, 2010 Narlen, tudo bem?? Você está errando no registro 54 aquÃ: Base Calculo Sub.Tributária.....: 100,00 Não é a base de substituição tributária que está sendo pedido, e sim a base do ICMS. Ou seja, o valor é 0 (zero), cuja soma tem que bater com o valor da Base de Cálculo do Icms do Registro 50 Um abraço Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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