Luiz Fernando
-
Posts
3,368 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
40
Posts posted by Luiz Fernando
-
-
Para quem esta usando a ultima versão da classe que o Gilmer disponibilizou aqui, a devolução com fornecedor não esta funcionando, foi mexido nesta parte, estou quebrando a cabeça aqui para ver se consigo contornar.
-
Não é assim que usa
oRef:=TVoNfeRefNf()
oRef:mod:="2D"
oRef:nEcf:="001"
oRef:nCOO:="0001"oNfe:AddItem(oRef)
// Para cada modelo usa as tags necessárias
Gilmer obg pela resposta, no caso de cupom referenciado eu faço desta maneira.
o detalhe é nota de devolução de mercadoria com fornecedor, acabei de ler o manual não mudou nada neste sentido, mais ao criar o xml mesmo preenchendo a tag refNFe(chave da nfe de origem da devolução), esta informação não vai para o xml, tive que voltar a versão 3.10 no cliente para poder fazer a nota, abri um chamado na flexdocs detalhando, assim que tiver retorno posto aqui.
obg
-
É o que consta na última atualização que o Gilmer fez aqui:
Kapiaba teria como vc me dizer se tenho que preencher todos estes novos campo, queria ter certeza pra não fazer serviço perdido, obg
-
pessoal veja se isto confere
isto aqui não se usa mais
METHOD SetRefNfe(oItem) CLASS TVoNFe2G local axArray:={} aadd(axArray, {"refNFe" , TVoNFeItem():New("N", 1, 44,,,,oItem:refNFe ) } ) Return(axArray)
agora preciso preencher estes dados
METHOD SetrefNF(oItem) CLASS TVoNFe2G local axArray axArray := {} aadd(axArray, {"refNF" , {} } ) aadd(axArray[1,2], {"cUF" , TVoNFeItem():New("C", 1, 2,,,,oItem:cUF ) } ) aadd(axArray[1,2], {"AAMM" , TVoNFeItem():New("N", 1, 2,,,,oItem:AAMM ) } ) aadd(axArray[1,2], {"CNPJ" , TVoNFeItem():New("C", 1, 14,,,,oItem:CNPJ ) } ) aadd(axArray[1,2], {"mod" , TVoNFeItem():New("N", 1, 2,,,,oItem:mod ) } ) aadd(axArray[1,2], {"serie" , TVoNFeItem():New("N", 1, 1, 3,,,oItem:serie ) } ) aadd(axArray[1,2], {"nNF" , TVoNFeItem():New("N", 1, 1, 9,,,oItem:nNF ) } ) return( axArray )
seria ist mesmo ? obg
-
Pessoal alguém sabe me dizer se mudou algo, não consigo fazer NFE de devolução a tag abaixo não vai no xml, embora estou passando por ela
if !empty(aDetalhe[1,70]) //cFinalidade='2' ? "estou aqui" oNFe:SetValue("ide" , "refNFe", aDetalhe[1,70] ) endif
Obg
Luiz Fernando
-
Só para saber alguém aqui usa o envio de email com recursos da flexdocs usando a classe nova do Gilmer, vlw obg
-
Pessoal alguém deve problema com o envio de email usando a classe nova do Gilmer, depois que fiz o upgrade, não passa mais email.
aqui o pedaço do meu código aonde aciono o método
cFilePDF:=cPath4+cEmpresa+"\remessa\protocolos\"+::cChavenfe+"-nfe.xml" CriaPdfDanfe( cFilePDF, ::oNfeUtil, ::cChavenfe ) cFilePDF1:=cPath4+cEmpresa+"\remessa\pdf\"+::cChaveNFe+".pdf" If !Empty(::cFromEmail).and.!Empty(cTo) cBody:=::PreparaEmail(If(Empty(cBody),::cEmailEmissao,cBody),::cXmlProtocolo,aFieldBody) ::EnviaEmail(cTo,cBcc,cSubject,cBody,{::cPathNFe+::cSubPastaProtocolos+::cChaveNfe+"-nfe.xml",cFilePdf},lBodyHtml,aFieldBody) endif
obg
Luiz Fernando
-
Boa noite meus amigos.
Hoje após as 15:00 também passei por esse problema e tive que atualizar o sistema em vários clientes de um minuto para o outro e os demais ficaram para amanhã. Entretanto, surpresas como essa não estão sendo novidade por parte da famigerada Sefaz, haja visto a questão do grupo <fat> com as tags <vOrig> e <vLiq> que só passaram a ser validadas em 01/07/2018, pegando-nos todos de surpresa. Aliás, eu quase perco clientes de longos anos por causa disso, de modo que tive que retornar a versão 3.10 da NF-e para desempacar o faturamento. ESSES CARAS DA SEFAZ NÃO PASSAM DE UM BANDO DE IRRESPONSÁVEIS!!!
a gente tem uma baita responsabilidade com nossos clientes, aqui tenho mais de 60, não tem como atualizar tudo de uma unica vez, é foda estas surpresas, a validação em produção deveria ser apenas em 01/12/18, mais algumas UF implementaram a validação antes, por sua vez a DLL da flexdocs não trás o item que a validação deu erro, se tiver uma NFE com mais de 100 itens como fazemos.
-
Pessoal hoje tive a seguinte situação, numa nota de 80 itens deu erro num item de GTIN invalido, mais no erro não diz o item, dai criei uma opção de ir tudo SEM GTIN, como vcs estão fazendo neste caso.
obg
-
Kapiaba segue o link
http://www.flexdocs.com.br/guiaNFe/guiaAtualizacao.NT2016002.html
-
Pessoal o comportamento em homologação não é o mesmo em produção, o sefaz atualizou a pouco dias o schema do xml somente em homologação, coisas que estava passando começou a dar erro, dai atualizei a dll e os schema com versão 4.05 conforme orientação da flexdocs, dai deu certo os teste em homologação, fui atualizar um cliente e da erro, dai a flexdocs me dize para voltar o schema da 4.04 no modulo de produção até o sefaz atualizar os schema no servidor deles, mais como pode estamos a poucos dias da virada, se o sefaz atualizar tipo no dia 30, como irei atualizar mais de 60 clientes.
Obs: varios amigos que já estão com os clientes atualizado me passaram xml, tem dois detalhe conforme coloquei num outro post aqui, que nãos sera mais aceito, fiquem atendo com isto.
-
Empresoft, grato pela atenção.
Uma dúvida.
Se na minha venda não tiver duplicatas, como proceder.
continua igual , não preencher as tags, mais a forma de pagto vc precisa preencher
function Loadformapagto(oNFe,aDetalhe) local aMeio:={} local j:=0 cSql="SELECT forma,meio,valor" cSql+=" FROM pagto_nfe" cSql+=" WHERE notafiscal='"+aDetalhe[1,1]+"'" cSql+=" AND empresa='"+aDetalhe[1,2]+"'" SqlExecute("commit") aMeio=SqlArray(cSql) if len(aMeio)>0 for j=1 to len(aMeio) oItem := TVoNFePag() WITH OBJECT oItem //:IndPag := aMeio[j,1] // 0 - pagamento à vista; 1 - pagamento à prazo, 2 - outros. :tPag := aMeio[j,2] // 01=Dinheiro; 02=Cheque; 03=Cartão de Crédito; 04=Cartão de Débito; 05=Crédito Loja; 10=Vale Alimentação; 11=Vale Refeição; 12=Vale Presente; 13=Vale Combustível; 15=Boleto Bancário; 90=Sem Pagamento; 99=Outros. :vPag := val(aMeio[j,3]) //nTotalPag END oNFe:AddItem( oItem ) next else oItem := TVoNFePag() WITH OBJECT oItem //:IndPag := aMeio[i,1] // 0 - pagamento à vista; 1 - pagamento à prazo, 2 - outros. :tPag := "90" // aMeio[i,2] // 01=Dinheiro; 02=Cheque; 03=Cartão de Crédito; 04=Cartão de Débito; 05=Crédito Loja; 10=Vale Alimentação; 11=Vale Refeição; 12=Vale Presente; 13=Vale Combustível; 15=Boleto Bancário; 90=Sem Pagamento; 99=Outros. :vPag := 0.00 // val(aMeio[i,3]) //nTotalPag END oNFe:AddItem( oItem ) endif return .t.
-
Crisvam veja se te ajuda
Function LoadDuplicatas( oNFe,nFiscal ) local cString := "" local aDuplicata:={} local nItem := 0 cSql="SELECT duplicata,date_format(vecimento,'%d/%m/%Y'),valordupl" cSql+=" FROM duplicata" cSql+=" WHERE notafiscal='"+aDetalhe[1,1]+"'" cSql+=" AND empresa='"+aDetalhe[1,2]+"'" cSql+=" AND serie='"+aDetalhe[1,3]+"'" SqlExecute("commit") aDuplicata=SqlArray(cSql) if len(aDuplicata)>0 for j=1 to len(aDuplicata) oItem := TVoNfeCobr() //TVoNFeDupl() WITH OBJECT oItem if j=1 // fatura :nFat := alltrim(aDetalhe[1,1]) :vOrig := val(aDetalhe[1,37])+val(aDetalhe[1,31]) :vDesc := val(aDetalhe[1,31]) :vLiq := val(aDetalhe[1,37]) endif // duplicata :nDup := strzero(j,3) //alltrim(aDuplicata[j,1]) //"001" :dVenc := ctod(aDuplicata[j,2]) :vDup := val(aDuplicata[j,3]) END oNFe:AddItem( oItem ) next endif Return(nil)
-
Pessoal tem duas situações que na forma de homologação e produção tem comportamento diferente
1) No grupo fatura em homologação é obrigatório ir a tag vDesc mesmo que não tenha desconto(para isto é preciso atualizar o schemas e dll 4.05), já em produção não da erro, se não tiver esta tag. Dai a duvida, será que dia 02/08 ira dar erro para aqueles que não estão enviado a tag vDesc mesmo com 0.00.
2) No grupo DUP em homologação não posso mais informar qualquer coisa em nDup , antes eu colocava o numero da duplicata gerado pelo meu sistema, agora só aceita "001" e se for parcelado "002" conforme a parcela, já em produção aceita normal qq informação, dai a duvida novamente sera que dia 02/08 ira dar erro para quem não alterou isto.
fiquem atento com estas duas situação para não ter surpresa dia 02/08
vDesc no grupo <fat>
nDup no grupo <dup>Abs
Luiz Fernando
-
Pessoal fiquem atendo com esta tag de vDesc do grupo faturas
http://www.flexdocs.com.br/suporte/ticket.php?track=PWYYVH27VZ&Refresh=93191
-
Engraçado que só da certo se eu colocar algum desconto, dai ira sair na tag vDesc, conforme a imagem abaixo, mais já vi varios xml sem desconto e sem a tag vDesc, não entendi esta
-<fat> <nFat>46605</nFat> <vOrig>42.90</vOrig> <vDesc>5.00</vDesc> <vLiq>37.90</vLiq> </fat> -
-
pessoal veja se alguém pode me ajudar,não sei aonde esta errado comparei com varios xml
erro da flexdocs "Campos do grupo fatura não informado" mais eles estão ai tudo certo
-<cobr> -<fat> <nFat>46605</nFat> <vOrig>42.90</vOrig> <vLiq>42.90</vLiq> </fat> -<dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-07-25</dVenc> <vDup>42.90</vDup> </dup> </cobr> -<pag> -<detPag> <indPag>1</indPag> <tPag>15</tPag> <vPag>42.90</vPag> </detPag> </pag>
-
Resolvido era erro meu, tentei exclui mais não conseguir
-
Colegas estou usando a classe do Gilmer, alguém consegue ver aonde estou errando no codigo abaixo
Function LoadDuplicatas( oNFe,nFiscal ) if len(aDuplicata)>0 for j=1 to len(aDuplicata) oItem := TVoNfeCobr() //TVoNFeDupl() WITH OBJECT oItem if j=1 // fatura :nFat := nFiscal :vOrig := aDetalhe[1,37]-aDetalhe[1,31] :vDesc := aDetalhe[1,31] :vLiq := aDetalhe[1,37] endif // duplicata :nDup := aDuplicata[j,1] // Numero da Duplicata :dVenc := ctod(aDuplicata[j,2]) // Data de vencimento :vDup := val(aDuplicata[j,3]) // Valor Duplicata END oNFe:AddItem( oItem ) next endif Return(nil)
qdo vou transmitir da este erro
Application =========== Path and name: C:\NFE4.0\empre-gestor.EXE (32 bits) Size: ********* bytes Time from start: 0 hours 0 mins 17 secs Error occurred at: 20/07/2018, 15:34:33 Error description: Error BASE/2022 Argument error: ALLTRIM Args: [ 1] = A { ... } Stack Calls =========== Called from: => ALLTRIM(0) Called from: C:\NFE4.0\classes\nfe400\VONFE2G_v4.PRG => TVONFE2G:R_TAG(1348) Called from: C:\NFE4.0\classes\nfe400\VONFE2G_v4.PRG => TVONFE2G:GETTAG(1228) Called from: C:\NFE4.0\classes\nfe400\VONFE2G_v4.PRG => TVONFE2G:GETTAG(1218) Called from: C:\NFE4.0\classes\nfe400\VONFE2G_v4.PRG => TVONFE2G:GERARXML(1147) Called from: C:\NFE4.0\source\NfeFlexdocs.prg => GERARNFE(334)
-
Você sabe se o site vai disponibilizar o número da Inscrição Estadual ?
Só falta esse número para a consulta ficar completa.
Infelizmente esta informação não tem la, somente o sintegra mesmo para trazer tudo, só que empresas sem inscrição(isento de icms) não tem no sintegra, dai só na receita mesmo, o bom é ter as duas opções dentro do sistema
Abs
Luiz Fernando
-
-
Poxa que noticia boa, a informação esta la no sefaz, vamos ter mais um mês.
-
Pessoal uma dificuldade que tenho aqui que não consigo fazer NFE para revenda em modo de homologação pelo fato de não poder colocar a tag IE dai da mensagem que cliente é consumidor, tem o exemplo do Valdir acima mais ele usou o CST 90, alguma sugestão para poder usar o CST correto.
Obg
Luiz Fernando
-
EMPRESOFT quando retirei a tag indpag somente aceitou se for tipo duplicata mercantil na tag tPag no caso opcao 14, so consegui validar assim, quando for dia 02/07 colocarei o indpag novamente
tipo:
:tPag := "14" // 01=Dinheiro; 02=Cheque; 03=Cartão de Crédito; 04=Cartão de Débito; 05=Crédito Loja; 10=Vale Alimentação; 11=Vale Refeição; 12=Vale Presente; 13=Vale Combustível; 15=Boleto Bancário; 90=Sem Pagamento; 99=Outros.
:vPag := TotalLiq
Vlw pelo retorno sputnik , mais estou achando muito estranho a gente não ter um cenário real do dia 02/07.
Obg
Luiz Fernando
NFE 4.0 devolução
in Programação
Posted
O que era um único METHOD agora se transformou em dois, e no caso da tag de referencia de nota de devolução não esta no grupo IDE do METHOD New
colocando esta linha ele aparece agora no xml
aadd(::axNodes[ nPos ][2], {"refNFe" ,TVoNFeItem():New("N", 1, 44 ) } )
desta forma
mais o correto seria assim
alguém tem alguma sugestão como resolver isto
obg